Empenho
Número: 18119/2019
Data: 11/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  167,90
Liquidado: R$  167,90
Pago: R$  167,90
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  167,90 (Empenhado)
1023/2019 - R$  167,90 (Liquidado)
1023/2019 - R$  167,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  167,90
20/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  167,90
26/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  167,90