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Empenho
Número: 2278/2015
Data: 19/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 15.489,50
Liquidado: R$ 15.489,50
Pago: R$ 15.489,50
Processo Licitatório
Número: 129/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2015 - R$ 15.489,50 (Empenhado)
1030/2015 - R$ 15.489,50 (Liquidado)
1030/2015 - R$ 15.489,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
642
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
R$ 15.489,50
08/04/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
R$ 9.386,20
05/05/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
R$ 6.058,30
15/05/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
R$ 9.386,20
15/05/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
R$ 45,00
11/06/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
R$ 6.058,30
11/06/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE,CONF. PREGÇO 129/2014.
R$ 45,00
