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Empenho
Número: 18357/2019
Data: 17/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 12.598,09
Liquidado: R$ 12.598,09
Pago: R$ 12.598,09
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.598,09 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.598,09 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 12.598,09 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
100
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (AåES FUNDAMENTAIS)
R$ 12.598,09
20/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (AåES FUNDAMENTAIS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (AåES FUNDAMENTAIS)
R$ 12.598,09
23/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (AåES FUNDAMENTAIS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (AåES FUNDAMENTAIS)
R$ 12.598,09
