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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 18353/2019
Data: 17/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 118.423,94
Liquidado: R$ 118.423,94
Pago: R$ 118.423,94
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 118.423,94 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 118.423,94 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 118.423,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
17/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (FMAS)
R$ 118.423,94
20/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (FMAS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (FMAS)
R$ 118.423,94
23/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (FMAS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (FMAS)
R$ 118.423,94
