Empenho
Número: 18265/2019
Data: 17/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.394,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  1.394,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
600
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PAPEL HIGIENICO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.394,00