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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 18382/2019
Data: 18/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 42.206,97
Liquidado: R$ 42.206,97
Pago: R$ 42.206,97
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 42.206,97 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 42.206,97 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 42.206,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
18/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (PISO BASICO 165 50.162 X )
R$ 42.206,97
20/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (PISO BASICO 165 50.162 X )
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (PISO BASICO 165 50.162 X )
R$ 42.206,97
23/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (PISO BASICO 165 50.162 X )
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (PISO BASICO 165 50.162 X )
R$ 42.206,97
