Empenho
Número: 18374/2019
Data: 18/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  35.592,91
Liquidado: R$  35.592,91
Pago: R$  35.592,91
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  35.592,91 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  35.592,91 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  35.592,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
571
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
18/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (ATENÇO BASICA)
R$  35.592,91
20/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (ATENÇO BASICA)
R$  35.592,91
23/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF. INDENIZAÇO/RESTITUIAO FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DEZEMBRO DE 2019. (ATENÇO BASICA)
R$  35.592,91