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Empenho
Número: 18537/2019
Data: 19/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 75.060,00
Liquidado: R$ 75.060,00
Pago: R$ 75.060,00
Processo Licitatório
Número: 13/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$ 75.060,00 (Empenhado)
1049/2019 - R$ 75.060,00 (Liquidado)
1049/2019 - R$ 75.060,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
192
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.452.0008.2100
Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo
Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA
Tipo:
Física
Documento:
95.391.87*******
Histórico
19/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADITIVO PRESTAÇO DE SERVIO LOCAÇO DE CAMINHÇO, CONF. CONTRATO 232/2019, PREGAO 13/2019.
R$ 75.060,00
23/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADITIVO PRESTAÇO DE SERVIO LOCAÇO DE CAMINHÇO, CONF. CONTRATO 232/2019, PREGAO 13/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADITIVO PRESTAÇO DE SERVIO LOCAÇO DE CAMINHÇO, CONF. CONTRATO 232/2019, PREGAO 13/2019.
R$ 75.060,00
26/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADITIVO PRESTAÇO DE SERVIO LOCAÇO DE CAMINHÇO, CONF. CONTRATO 232/2019, PREGAO 13/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADITIVO PRESTAÇO DE SERVIO LOCAÇO DE CAMINHÇO, CONF. CONTRATO 232/2019, PREGAO 13/2019.
R$ 75.060,00
