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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 18616/2019
Data: 26/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.297,47
Liquidado: R$ 2.297,47
Pago: R$ 2.297,47
Tipo de despesa
1002/2019 - R$ 2.297,47 (Empenhado)
1002/2019 - R$ 2.297,47 (Liquidado)
1002/2019 - R$ 2.297,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
194
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.752.0008.2101
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
26/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LIGAÇO PROVISàRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAR O EVENTO REVEILLON 2019/2020, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GAPRE N. 498/2019.
R$ 2.297,47
27/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LIGAÇO PROVISàRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAR O EVENTO REVEILLON 2019/2020, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GAPRE N. 498/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LIGAÇO PROVISàRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAR O EVENTO REVEILLON 2019/2020, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GAPRE N. 498/2019.
R$ 2.297,47
