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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 18617/2019
Data: 26/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 261,91
Liquidado: R$ 261,91
Pago: R$ 261,91
Tipo de despesa
1002/2019 - R$ 261,91 (Empenhado)
1002/2019 - R$ 261,91 (Liquidado)
1002/2019 - R$ 261,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
265
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
26/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEC. DE SAUDE - AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL INFANTO JUVENIL)
R$ 261,91
27/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEC. DE SAUDE - AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL INFANTO JUVENIL)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEC. DE SAUDE - AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL INFANTO JUVENIL)
R$ 261,91
