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Empenho
Número: 18629/2019
Data: 27/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.212,44
Liquidado: R$ 1.212,44
Pago: R$ 1.212,44
Processo Licitatório
Número: 137/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 1.212,44 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 1.212,44 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 1.212,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
566
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
27/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS COM VIGENCIA AT 31/12/2019 .(ATENÇO BASICA)
R$ 1.212,44
27/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS COM VIGENCIA AT 31/12/2019 .(ATENÇO BASICA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS COM VIGENCIA AT 31/12/2019 .(ATENÇO BASICA)
R$ 1.212,44
30/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS COM VIGENCIA AT 31/12/2019 .(ATENÇO BASICA)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 119/2017, PREGAO 137/2017 ATA 289/2017, SERVIOS COOPERADOS COM VIGENCIA AT 31/12/2019 .(ATENÇO BASICA)
R$ 1.212,44
