Empenho
Número: 135/2020
Data: 02/01/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.213,22
Liquidado: R$  2.213,22
Pago: R$  2.213,22
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.213,22 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.213,22 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.213,22 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
532
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Manutencao das Atividades do NASF
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE INDENIZACAO/RESTITUICAO ANTECIPACAO DE FOLHA DE FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. (NASF)
R$  2.213,22
08/01/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE INDENIZAÇO/RESTITUIÇO ANTECIPAÇO DE FOLHA DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2020. (NASF)
R$  2.213,22