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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 551/2020
Data: 03/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 391,51
Liquidado: R$ 391,51
Pago: R$ 391,51
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 391,51 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 391,51 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 391,51 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
03/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICA PARA O VEICULO M.101, CONF. PREGAO 102/2019.
R$ 391,51
23/03/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICA PARA O VEICULO M.101, CONF. PREGÇO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICA PARA O VEICULO M.101, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$ 391,51
24/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICA PARA O VEICULO M.101, CONF. PREGÇO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS MECANICA PARA O VEICULO M.101, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$ 391,51
