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Empenho
Número: 532/2020
Data: 03/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 45,92
Liquidado: R$ 45,92
Pago: R$ 45,92
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 45,92 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 45,92 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 45,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
03/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V.119, CONF. PREGAO 102/2019.
R$ 45,92
11/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.119, CONF. PREGAO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.119, CONF. PREGAO 102/2019.
R$ 45,92
