Empenho
Número: 625/2020
Data: 06/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  776,20
Liquidado: R$  776,20
Pago: R$  776,20
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  776,20 (Empenhado)
1023/2020 - R$  776,20 (Liquidado)
1023/2020 - R$  776,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
705
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 152/2018.
R$  776,20
15/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANA PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 152/2018.
R$  776,20
16/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANA PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 152/2018.
R$  776,20