Empenho
Número: 649/2020
Data: 06/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.472,50
Liquidado: R$  1.472,50
Pago: R$  1.472,50
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  1.472,50 (Empenhado)
1023/2020 - R$  1.472,50 (Liquidado)
1023/2020 - R$  1.472,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 152/2018.
R$  1.472,50
10/02/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 152/2018.
R$  1.472,50
11/02/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 152/2018.
R$  1.472,50