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Empenho
Número: 735/2020
Data: 07/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.929,60
Liquidado: R$ 1.929,60
Pago: R$ 1.929,60
Processo Licitatório
Número: 15/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$ 1.929,60 (Empenhado)
1023/2020 - R$ 1.929,60 (Liquidado)
1023/2020 - R$ 1.929,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
624
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
07/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZACAO (ALCOOL 70% LITRO), CONF. PREGAO 15/2019.
R$ 1.929,60
21/01/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (ALCOOL 70% LITRO), CONF. PREGAO 15/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZAÇO (ALCOOL 70% LITRO), CONF. PREGAO 15/2019.
R$ 1.929,60
