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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 791/2020
Data: 08/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 832,60
Liquidado: R$ 832,60
Pago: R$ 832,60
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 832,60 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 832,60 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 832,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
08/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 832,60
29/01/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 832,60
30/01/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 832,60
