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Empenho
Número: 856/2020
Data: 09/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 39,72
Liquidado: R$ 39,72
Pago: R$ 39,72
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 39,72 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 39,72 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 39,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
92
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
09/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO V.65, CONF. PREGAO 102/2019.
R$ 39,72
29/01/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEAS PARA O VEICULO V.65, CONF. PREGÇO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEAS PARA O VEICULO V.65, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$ 39,72
04/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEAS PARA O VEICULO V.65, CONF. PREGÇO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEAS PARA O VEICULO V.65, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$ 39,72
