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Empenho
Número: 897/2020
Data: 10/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.381,45
Liquidado: R$ 1.381,45
Pago: R$ 1.381,45
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 1.381,45 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 1.381,45 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 1.381,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
352
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
10/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V.138, CONF. PREGAO 102/2019.
R$ 1.381,45
29/01/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.138, CONF. PREGÇO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.138, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$ 1.381,45
04/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.138, CONF. PREGÇO 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS PARA MANUTENÇO DO VEICULO V.138, CONF. PREGÇO 102/2019.
R$ 1.381,45
