Empenho
Número: 882/2020
Data: 10/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  211,00
Liquidado: R$  211,00
Pago: R$  211,00
Processo Licitatório
Número: 101/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  211,00 (Empenhado)
1023/2020 - R$  211,00 (Liquidado)
1023/2020 - R$  211,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
335
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0030.2018
Manutencao do FUMPIS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 101/2019. FMAS FUPIS CONTA: 25564-5, FONTE 329.
R$  211,00
29/01/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 101/2019. FMAS FUPIS CONTA: 25564-5, FONTE 329.
R$  211,00
04/02/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 101/2019. FMAS FUPIS CONTA: 25564-5, FONTE 329.
R$  211,00