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Empenho
Número: 1036/2020
Data: 15/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 431,80
Liquidado: R$ 431,80
Pago: R$ 431,80
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 431,80 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 431,80 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 431,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
15/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-64 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 431,80
22/01/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-64 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-64 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 431,80
24/01/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-64 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-64 DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 431,80
