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Empenho
Número: 1087/2020
Data: 17/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 2.154,19
Liquidado: R$ 2.154,19
Pago: R$ 2.154,19
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 2.154,19 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 2.154,19 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 2.154,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
60
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0042.2138
Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom
Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
17/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO L 200, PLACA: NPG 0431, FUNREBOM, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 2.154,19
10/02/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO L 200, PLACA: NPG 0431, FUNREBOM, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO L 200, PLACA: NPG 0431, FUNREBOM, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 2.154,19
11/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO L 200, PLACA: NPG 0431, FUNREBOM, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO L 200, PLACA: NPG 0431, FUNREBOM, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 2.154,19
