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Empenho
Número: 1169/2020
Data: 21/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 440,00
Liquidado: R$ 440,00
Pago: R$ 440,00
Tipo de despesa
1013/2020 - R$ 440,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$ 440,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$ 440,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
628
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
21/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO - AUTORIZADO DA VIGILANCIA ESTADUAL PARA GRAFICA AUTORIZADA, CONF. OFICIO CIRCULAR 044/2017/VISA/ERS/SINOP/MT, COMPRA DIRETA 14/2020.
R$ 440,00
30/01/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS DE RECEITUµRIO CONTROLADO - AUTORIZADO DA VIGIL¶NCIA ESTADUAL PARA GRµFICA AUTORIZADA, CONF. OFÖCIO CIRCULAR 044/2017/VISA/ERS/SINOP/MT, COMPRA DIRETA 14/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS DE RECEITUµRIO CONTROLADO - AUTORIZADO DA VIGIL¶NCIA ESTADUAL PARA GRµFICA AUTORIZADA, CONF. OFÖCIO CIRCULAR 044/2017/VISA/ERS/SINOP/MT, COMPRA DIRETA 14/2020.
R$ 440,00
