Empenho
Número: 1172/2020
Data: 21/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$  879,60
Liquidado: R$  879,60
Pago: R$  879,60
Processo Licitatório
Número: 4/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2020 - R$  879,60 (Empenhado)
1042/2020 - R$  879,60 (Liquidado)
1042/2020 - R$  879,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE ROTA DO SOL, COLINAS, E CENTRAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 4/2019.
R$  879,60
05/08/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAéDE ROTA DO SOL, COLINAS, E CENTRAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 4/2019.
R$  879,60
07/08/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAéDE ROTA DO SOL, COLINAS, E CENTRAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 4/2019.
R$  879,60