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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1394/2020
Data: 24/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 430,00
Liquidado: R$ 430,00
Pago: R$ 430,00
Processo Licitatório
Número: 2/2019
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2020 - R$ 430,00 (Empenhado)
1060/2020 - R$ 430,00 (Liquidado)
1060/2020 - R$ 430,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
533
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
17.874.18*******
Histórico
24/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ELETRICO PARA ATENDER OS COLABORADORES E USUARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 2/2019.
R$ 430,00
07/02/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ELTRICO PARA ATENDER OS COLABORADORES E USUµRIOS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ELTRICO PARA ATENDER OS COLABORADORES E USUµRIOS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$ 430,00
10/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ELTRICO PARA ATENDER OS COLABORADORES E USUµRIOS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ELTRICO PARA ATENDER OS COLABORADORES E USUµRIOS DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO ELETRâNICO 2/2019.
R$ 430,00
