Empenho
Número: 1523/2020
Data: 28/01/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  13.937,05
Liquidado: R$  13.937,05
Pago: R$  13.937,05
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  13.937,05 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  13.937,05 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  13.937,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
701
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/01/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2020. (TRANSITO)
R$  13.937,05
30/01/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2020. (TRANSITO)
R$  13.937,05