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Empenho
Número: 1554/2020
Data: 29/01/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 7.760,00
Liquidado: R$ 7.760,00
Pago: R$ 7.760,00
Processo Licitatório
Número: 74/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2020 - R$ 7.760,00 (Empenhado)
1073/2020 - R$ 7.760,00 (Liquidado)
1073/2020 - R$ 7.760,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
206
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.752.0008.2101
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor
Razão Social:
CONSTRUPOSTES CONS.DE REDES E IND.DE POSTES LTDA
Tipo:
Física
Documento:
02.953.71*******
Histórico
29/01/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA DE SORRISO E DISTRIT. DE BOA ESPERANCA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 74/2019.
R$ 7.760,00
17/03/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENåES DA ILUMINAÇO PéBLICA DE SORRISO E DISTRIT. DE BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 74/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENåES DA ILUMINAÇO PéBLICA DE SORRISO E DISTRIT. DE BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 74/2019.
R$ 7.760,00
18/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENåES DA ILUMINAÇO PéBLICA DE SORRISO E DISTRIT. DE BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 74/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENåES DA ILUMINAÇO PéBLICA DE SORRISO E DISTRIT. DE BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 74/2019.
R$ 7.760,00
