Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 2304/2020

Data: 07/02/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 1.051,93

Liquidado: R$ 1.051,93

Pago: R$ 1.051,93

Processo Licitatório

Número: 112/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1049/2020 - R$ 1.051,93 (Empenhado)

1049/2020 - R$ 1.051,93 (Liquidado)

1049/2020 - R$ 1.051,93 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

523

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica

Elemento:

33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

GEOVANE JONATHAN DE LIMA MOTTA

Tipo:

Física

Documento:

33.502.50*******

Histórico

07/02/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, CARGA E RECARGA DE GAS, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O PSF JARDIM AMAZONIA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 112/2019.

R$ 1.051,93

18/02/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA, CARGA E RECARGA DE GµS, MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O PSF JARDIM AMAZâNIA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 112/2019.

R$ 1.051,93

19/02/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA, CARGA E RECARGA DE GµS, MANUTENÇO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER O PSF JARDIM AMAZâNIA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 112/2019.

R$ 1.051,93