Empenho
Número: 2423/2020
Data: 11/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  834,80
Liquidado: R$  834,80
Pago: R$  834,80
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  834,80 (Empenhado)
1023/2020 - R$  834,80 (Liquidado)
1023/2020 - R$  834,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
121
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CEMEIS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.
R$  834,80
20/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CEMEIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  834,80
24/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CEMEIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  834,80