Empenho
Número: 2527/2020
Data: 12/02/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  6.415,87
Liquidado: R$  6.415,87
Pago: R$  6.415,87
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.415,87 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.415,87 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.415,87 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
701
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
12/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZACAO E RESTITUICAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (DEPTO DE TRANSITO)
R$  6.415,87
28/02/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF.INDENIZAÇO E RESTITUIÇO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2020. (DEPTO DE TRANSITO)
R$  6.415,87