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Empenho
Número: 2601/2020
Data: 14/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 48,78
Liquidado: R$ 48,78
Pago: R$ 48,78
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 48,78 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 48,78 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 48,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
495
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
14/02/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-61 DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 48,78
17/03/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-61 DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-61 DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 48,78
18/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-61 DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-61 DA SEC. DE CIDADE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 48,78
