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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3011/2020
Data: 18/02/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 28.865,48
Liquidado: R$ 28.865,48
Pago: R$ 28.865,48
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 28.865,48 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 28.865,48 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 28.865,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
289
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
18/02/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (CRAS SAO JOSE)
R$ 28.865,48
28/02/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2020. (CRAS SÇO JOS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2020. (CRAS SÇO JOS)
R$ 28.865,48
