Empenho
Número: 2908/2020
Data: 18/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  745,00
Liquidado: R$  745,00
Pago: R$  745,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  745,00 (Empenhado)
1023/2020 - R$  745,00 (Liquidado)
1023/2020 - R$  745,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
370
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.
R$  745,00
30/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  745,00
31/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  745,00