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Empenho
Número: 3122/2020
Data: 19/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 9.793,72
Liquidado: R$ 9.793,72
Pago: R$ 9.793,72
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 9.793,72 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 9.793,72 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 9.793,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
407
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
19/02/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONDOMINIO MES DE MARCO DE 2020 DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADE E DEPTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.793,72
12/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONDOMINIO MÒS DE MARO DE 2020 DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADE E DEPTO DE ENGENHARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONDOMINIO MÒS DE MARO DE 2020 DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADE E DEPTO DE ENGENHARIA.
R$ 9.793,72
