Empenho
Número: 3106/2020
Data: 19/02/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.875,70
Liquidado: R$  5.875,70
Pago: R$  5.875,70
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.875,70 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.875,70 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.875,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
630
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE FERIAS MES DE MARCO DE 2020.
R$  5.875,70
04/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE MARO DE 2020.
R$  5.875,70
05/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE MARO DE 2020.
R$  5.875,70