Empenho
Número: 3107/2020
Data: 19/02/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.032,60
Liquidado: R$  5.032,60
Pago: R$  5.032,60
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.032,60 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.032,60 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.032,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
674
Órgão:
18 - Controladoria Geral Do Municipio
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2003
Manutencao da Controladoria Interna
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE FERIAS MES DE MARCO DE 2020.(CONTROLADORIA)
R$  5.032,60
04/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE MARO DE 2020.(CONTROLADORIA)
R$  5.032,60
05/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE MARO DE 2020.(CONTROLADORIA)
R$  5.032,60