Empenho
Número: 3110/2020
Data: 19/02/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.013,36
Liquidado: R$  1.013,36
Pago: R$  1.013,36
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.013,36 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.013,36 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.013,36 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
420
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2011
Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPACAO DE FERIAS MES DE MARCO DE 2020. (GANHA TEMPO)
R$  1.013,36
04/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE MARO DE 2020. (GANHA TEMPO)
R$  1.013,36
05/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE MARO DE 2020. (GANHA TEMPO)
R$  1.013,36