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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3090/2020
Data: 19/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 648,00
Liquidado: R$ 648,00
Pago: R$ 648,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 648,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 648,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 648,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
19/02/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PINTURA PARA ATENDER O CRAS PRACA CEU, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$ 648,00
20/08/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PINTURA PARA ATENDER O CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PINTURA PARA ATENDER O CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$ 648,00
24/08/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PINTURA PARA ATENDER O CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PINTURA PARA ATENDER O CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019. FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$ 648,00
