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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 3233/2020
Data: 20/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 5.044,80
Liquidado: R$ 5.044,80
Pago: R$ 5.044,80
Processo Licitatório
Número: 97/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
UNIFORMES E OUTROS - R$ 5.044,80 (Empenhado)
UNIFORMES E OUTROS - R$ 5.044,80 (Liquidado)
UNIFORMES E OUTROS - R$ 5.044,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2069
Manut. do Depto de Cultura
Manut. do Depto de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/02/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. PREGAO 97/2019.
R$ 5.044,80
30/03/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 97/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 97/2019.
R$ 5.044,80
31/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 97/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 97/2019.
R$ 5.044,80
