Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3156/2020

Data: 20/02/2020

Tipo: Global

Valor: R$ 739,23

Liquidado: R$ 739,23

Pago: R$ 739,23

Processo Licitatório

Número: 41/2019

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1082/2020 - R$ 739,23 (Empenhado)

1082/2020 - R$ 739,23 (Liquidado)

1082/2020 - R$ 739,23 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

187

Órgão:

05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

Tipo:

Física

Documento:

06.184.14*******

Histórico

20/02/2020
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 41/2019.

R$ 739,23

12/03/2020
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 41/2019.

R$ 739,23

18/03/2020
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO PARA MANUTENÇO E REPAROS NO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 41/2019.

R$ 739,23

Title