Empenho
Número: 3411/2020
Data: 27/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  230,00
Liquidado: R$  230,00
Pago: R$  230,00
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  230,00 (Empenhado)
1023/2020 - R$  230,00 (Liquidado)
1023/2020 - R$  230,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
294
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC CONTA 10455-8 FONTE 3.29, CONF. PREGAO 81/2019.
R$  230,00
08/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC CONTA 10455-8 FONTE 3.29, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  230,00
13/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO CONVENIO MAC CONTA 10455-8 FONTE 3.29, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  230,00