Empenho
Número: 3457/2020
Data: 27/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.710,00
Liquidado: R$  1.710,00
Pago: R$  1.710,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2020 - R$  540.000,00 (--)
1049/2020 - R$  327.007,65 (--)
1049/2020 - R$  327.007,65 (--)
1082/2020 - R$  1.710,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$  1.710,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$  1.710,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
27/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE RESINA PAR APINTURA, CONF. PRGAO 19/2019.
R$  1.710,00
23/03/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE RESINA PAR APINTURA, CONF. PRGÇO 19/2019.
R$  1.710,00
24/03/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE RESINA PAR APINTURA, CONF. PRGÇO 19/2019.
R$  1.710,00