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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3563/2020
Data: 28/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 174,00
Liquidado: R$ 174,00
Pago: R$ 174,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 174,00 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 174,00 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 174,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
722
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0021.1004
Apoio as Atividades do FUMSEP
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
28/02/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS DA CISP PRACA DA JUVENTUDE, UTILIZAR RECURSO FUMSEP CONFORME OFICIO EM ANEXO, PREGAO 19/2019.
R$ 174,00
15/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CISP PRAA DA JUVENTUDE, UTILIZAR RECURSO FUMSEP CONFORME OFICIO EM ANEXO, PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CISP PRAA DA JUVENTUDE, UTILIZAR RECURSO FUMSEP CONFORME OFICIO EM ANEXO, PREGÇO 19/2019.
R$ 174,00
17/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CISP PRAA DA JUVENTUDE, UTILIZAR RECURSO FUMSEP CONFORME OFICIO EM ANEXO, PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS DA CISP PRAA DA JUVENTUDE, UTILIZAR RECURSO FUMSEP CONFORME OFICIO EM ANEXO, PREGÇO 19/2019.
R$ 174,00
