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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3607/2020
Data: 02/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 227,01
Liquidado: R$ 227,01
Pago: R$ 227,01
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$ 227,01 (Empenhado)
1023/2020 - R$ 227,01 (Liquidado)
1023/2020 - R$ 227,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
02/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA OFICINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 227,01
03/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA OFICINA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA OFICINA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 227,01
07/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA OFICINA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA OFICINA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 227,01
