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Empenho
Número: 3780/2020
Data: 03/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 313,40
Liquidado: R$ 313,40
Pago: R$ 313,40
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$ 313,40 (Empenhado)
1023/2020 - R$ 313,40 (Liquidado)
1023/2020 - R$ 313,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
705
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
03/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.
R$ 313,40
15/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$ 313,40
16/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEG. PéBLICA, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$ 313,40
