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Empenho
Número: 3991/2020
Data: 05/03/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 207,34
Liquidado: R$ 207,34
Pago: R$ 207,34
Tipo de despesa
1049/2020 - R$ 207,34 (Empenhado)
1049/2020 - R$ 207,34 (Liquidado)
1049/2020 - R$ 207,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
IPEM-MT INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MT
Tipo:
Física
Documento:
03.326.21*******
Histórico
05/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TACOGRAFO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ON.71.
R$ 207,34
13/03/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TACàGRAFO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ON.71.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM TACàGRAFO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ON.71.
R$ 207,34
