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Empenho
Número: 3933/2020
Data: 05/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 435,47
Liquidado: R$ 435,47
Pago: R$ 435,47
Processo Licitatório
Número: 102/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2020 - R$ 435,47 (Empenhado)
1021/2020 - R$ 435,47 (Liquidado)
1021/2020 - R$ 435,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
05/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECA MECANICA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 435,47
03/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 435,47
07/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEA MEC¶NICA PARA MANUTENÇO E REPAROS DO VEICULO V-122 DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 102/2019.
R$ 435,47
