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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3946/2020
Data: 05/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 192,50
Liquidado: R$ 192,50
Pago: R$ 192,50
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2020 - R$ 192,50 (Empenhado)
1082/2020 - R$ 192,50 (Liquidado)
1082/2020 - R$ 192,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
201
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.452.0008.1068
Reforma e Restruturacao e Implantacao de Pracas
Reforma e Restruturacao e Implantacao de Pracas
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
05/03/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA PRACA INTEGRACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 192,50
03/04/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA PRAA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA PRAA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 192,50
07/04/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA PRAA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DA PRAA INTEGRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 192,50
