Empenho
Número: 4529/2020
Data: 13/03/2020
Tipo: Global
Valor: R$  720,00
Liquidado: R$  720,00
Pago: R$  720,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  720,00 (Empenhado)
1023/2020 - R$  720,00 (Liquidado)
1023/2020 - R$  720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
121
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/03/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 119/2019
R$  720,00
24/09/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 119/2019
R$  720,00
25/09/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 119/2019
R$  720,00